Faktúry
Počet záznamov: 3039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0069/17 | Zviazanie školských dokumentov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Knihviazačstvo J + D, spol. s.r.o. | 44783761 | 25,44 € | 21.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | Zviazanie školských dokumentov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Knihviazačstvo J + D, spol. s.r.o. | 44783761 | 25,44 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | Zviazanie školskej kroniky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Knihviazačstvo J + D, spol. s.r.o. | 44783761 | 104,82 € | 17.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | Zviazanie protokolu, výkazu o maturitných skúškach | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Knihviazačstvo J + D, spol. s.r.o. | 44783761 | 79,20 € | 25.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | Zrkadlá do malej telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | SKLOFIX s.r.o. | 44226756 | 832,60 € | 13.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | Zošity k PC+repre | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 46,78 € | 31.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | Značky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TRAIVA, s.r.o. | 25380141 | 15,23 € | 28.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/17 | Zemiaky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 16,08 € | 15.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/17 | Zelenina | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 31,31 € | 20.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | Žehlička, vysávač, žehl. doska, čelovka | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 150,57 € | 17.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | Zdravotná služba - PZS | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GHP Medical Services, s.r.o. | 36766542 | 129,00 € | 23.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | Zážitkové učenie v rozvoji komunikačných a prezentačných zručností žiakov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 108,00 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | Zásuvka medzikus s vypínačom 25ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRAKTIS SK s.r.o. | 50403125 | 44,58 € | 11.01.2022 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | Zásobníky papierových utierok, nitrilové rukavice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ganesh Deluxe s.r.o. | 50032909 | 75,50 € | 24.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | Zariadenie do šatne ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 1 258,80 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | Zapožičanie kanoe a vodáckeho výstroja SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R&R Slovakia s.r.o. | 47086025 | 309,60 € | 17.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | Zapožičanie kanoe a vodáckeho výstroja SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R&R Slovakia s.r.o. | 47086025 | 319,20 € | 22.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | Zámky a kľúče do dverí | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MaG MARKET s.r.o. | 31321453 | 992,71 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | Zákonná deratizácia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ronas s.r.o. | 52217621 | 62,70 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | Zákonná deratizácia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ronas s.r.o. | 52217621 | 62,70 € | 27.05.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | Zákonná deratizácia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ronas s.r.o. | 52217621 | 62,70 € | 24.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | Zákonná deratizácia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ronas s.r.o. | 52217621 | 62,70 € | 17.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | Xerox papier, fixy na biele tabule, repre | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 216,30 € | 17.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | WiFi router ASUS ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 22,58 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | Webinár OMEGA: Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KROS a.s. | 31635903 | 33,12 € | 06.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | Vzdelávanie v programe Akadémia riaditeľov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie škôl C. S. Lewisa | 42365013 | 1 380,00 € | 02.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | Vyúčtovanie energií za 1-6/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 6 253,18 € | 25.07.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | Vyspravenie stien malej telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KALEAstav s.r.o. | 50750160 | 777,60 € | 11.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | Výroba nerezového stolíka pod umývačku riadu a úprava regálu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Miroslav Šroba - ŠROBA | 10673296 | 120,00 € | 20.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | Výroba a potlač brankárskeho futbalového setu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TENER Slovakia s.r.o. | 35738308 | 150,00 € | 04.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra |