Faktúry
Počet záznamov: 3041
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0079/18 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 180,96 € | 30.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 521,28 € | 30.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 111,44 € | 02.05.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 369,42 € | 03.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | Toner sekretariát | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 30.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | Údržba a oprava kosačky a krovinorezu. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LM, spol. s.r.o. | 17320836 | 209,80 € | 04.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | Výkon zodpovednej osoby 5/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/18 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 194,96 € | 09.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 426,61 € | 07.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/18 | Bravčové a hovädzie mäso | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 185,72 € | 09.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | Energie 5/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 09.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | Pevná linka 4/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,70 € | 09.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 247,72 € | 09.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 7,16 € | 10.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 54,29 € | 11.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 626,48 € | 14.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/18 | Bravčové, hovädzie mäso a výrobky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 238,00 € | 15.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 220,51 € | 16.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | Signalizácia 04/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 16.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | Toner ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 48,00 € | 17.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/18 | Bravčové, hovädzie mäso a výrobky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 146,46 € | 21.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 282,69 € | 21.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 106,70 € | 18.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | Biologický odpad ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 21.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | Oprava signalizácie pavilón "D" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 165,60 € | 22.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/18 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 218,61 € | 28.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 159,83 € | 25.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 423,49 € | 25.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | Zdravotná služba - PZS | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GHP Medical Services, s.r.o. | 36766542 | 129,00 € | 23.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | Toalet. papier a sáčky do košov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 61,84 € | 25.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra |