Faktúry
Počet záznamov: 3494
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0313/23 | stravné lístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 2 832,32 € | 31.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/22 | Služby technika BTS a PO za 3Q 2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Bojnanský - BTS a PO | 40961478 | 90,00 € | 04.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/21 | Popl. za SIM kartu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SKOM, spol. s. r. o | 35841630 | 24,84 € | 07.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/20 | Integrácia v škole - november | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RAABE | 35908718 | 48,15 € | 25.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/19 | Pojazdná tabuľa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TERAsport-Muller | 28486617 | 410,42 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 735,82 € | 01.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | preprava - Sered | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Apex Solutions, s.r.o. | 44642831 | 294,60 € | 04.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | poradenské služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Michel Michal | 44612800 | 725,00 € | 06.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/20 | Hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Lotos Servis s.r.o. | 47036109 | 101,47 € | 25.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/19 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Peter Kniez | 43543961 | 160,00 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | upratovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 2 970,00 € | 01.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | Tel. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,03 € | 04.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | Stravné lístky 10/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 5 544,80 € | 06.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/20 | Vodné, stočné, zrážky za 10/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 674,64 € | 16.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/19 | Telef. účet 11/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 155,65 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | zodpovedná osoba GDPR | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 01.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Andrej Pulc | 54382971 | 308,00 € | 03.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/21 | Služby technika BTS a PO za 3Q 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Bojnanský - BTS a PO | 40961478 | 90,00 € | 06.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/20 | Koberec s pokládkou | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 827,87 € | 18.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/19 | Stravné lístky 12/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 2 726,96 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | stravovanie - ucitelia LVK | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | KT group, s.r.o. | 45319464 | 350,00 € | 31.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Viktor Nagy | 53230540 | 675,00 € | 03.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | telekomunikacne sluzby 09/21 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 178,92 € | 06.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/20 | Služby počítačovej siete SANET 4.kv.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 149,37 € | 16.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/19 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | učebnica | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Junior Achievement Slovensko, n. o. JA Slovensko | 42166292 | 60,00 € | 27.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/22 | kopirovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RICOH Slovakia s. r. o | 31331785 | 270,78 € | 03.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/21 | kamerovy system | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak alarms, s.r.o. | 36460460 | 1 092,35 € | 05.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/20 | Právny kuriér školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RAABE | 35908718 | 119,00 € | 18.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/19 | Vzdelávacie služby 11/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dávid Urban | 51328763 | 2 046,00 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra |