Faktúry
Počet záznamov: 3404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/15 | Úprava el. rozvodov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 215,00 € | 02.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/15 | Maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 340,40 € | 05.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/15 | Výmena svietidiel a sadrovanie stropu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 111,00 € | 07.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/15 | Vyúčtovanie tepla za rok 2014 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dalkia, a.s | 35702257 | 672,68 € | 12.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/15 | Programovateľný LED panel | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Play 4 You, s. r. o | 46284796 | 139,00 € | 09.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/15 | Čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Kristian Kandaras - KIKISHOP | 44848927 | 221,57 € | 13.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/15 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 499,79 € | 26.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/15 | Revízia športového náradia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ľudovít Gereg - Servis | 30483042 | 115,50 € | 23.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/15 | Telef. účet 20. 1. -19. 2. 2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Orange Slovensko s.r.o. | 35697270 | 254,13 € | 23.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/15 | Gastrolístky 1/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o | 31396674 | 607,95 € | 09.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/15 | Multimetere - učebné pomôcky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAHRLO, s. r. o | 36318132 | 481,20 € | 27.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/15 | Služba - správca objektu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ján Mráz | 47454997 | 350,00 € | 07.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/15 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASCoffice,spol.s r.o, Trenčín | 31432981 | 141,49 € | 15.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/15 | Vyúčtovanie el. energie za rok 2014 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 389,59 € | 12.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/15 | Spotr. el. energie 1/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 777,69 € | 13.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/14 | Popl. za komunál. odpad 12/2014 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 149,31 € | 31.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/14 | Telef. účet 12/2014 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,30 € | 31.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/14 | Opr. výťahu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 31.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/14 | Centralizovaná ochrana za 10-12/2014 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 31.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/14 | Vyučovanie - podnikanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ANKONA, s. r. o | 47505923 | 80,00 € | 31.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/14 | Telef. účet 12/2014 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Orange Slovensko s.r.o. | 35697270 | 261,16 € | 22.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/14 | Preskúšanie vodomeru | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 228,04 € | 30.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/14 | Vyučovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ANKONA, s. r. o | 47505923 | 80,00 € | 27.11.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/14 | Vyučovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ANKONA, s. r. o | 47505923 | 160,00 € | 27.11.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/14 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 499,26 € | 19.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/14 | Kopírovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Impromat-Slov,spol. s r. o | 31331785 | 305,40 € | 22.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/14 | Oprava vodovodného potrubia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Karol Zemplényi, Komplexná údržba budov | 30144566 | 8 380,04 € | 22.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/15 | Stravné lístky 1/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 130,79 € | 04.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/15 | Balíček podpory CISCO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 150,00 € | 02.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/15 | Stravné lístky 1/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 555,06 € | 04.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra |