Faktúry
Počet záznamov: 3494
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0171/18 | Hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 186,83 € | 21.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | Hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 189,31 € | 04.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | Hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 186,18 € | 14.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | Hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 158,65 € | 20.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | Hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 152,78 € | 30.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/20 | Hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SLOVPAP SK s.r.o. | 44229950 | 116,88 € | 24.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/20 | Hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Lotos Servis s.r.o. | 47036109 | 101,47 € | 25.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | Hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | EXACT Invest, s.r.o (HUMED) | 51119838 | 97,20 € | 17.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | Hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SLOVPAP SK s.r.o. | 44229950 | 143,04 € | 18.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | hygienicke potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SLOVPAP SK s.r.o. | 44229950 | 402,94 € | 07.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | hygienicke potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SLOVPAP SK s.r.o. | 44229950 | 97,20 € | 14.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SLOVPAP SK s.r.o. | 44229950 | 456,08 € | 31.08.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SLOVPAP SK s.r.o. | 44229950 | 250,56 € | 13.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | hygienicke potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SLOVPAP SK s.r.o. | 44229950 | 285,12 € | 06.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 829,80 € | 30.01.2023 | 26.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | hygienicke potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SKBuild s.r.o. | 53112482 | 188,80 € | 11.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SLOVPAP SK s.r.o. | 44229950 | 474,76 € | 25.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0198/24 | hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SLOVPAP SK s.r.o. | 44229950 | 429,60 € | 02.05.2024 | 26.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0135/15 | Hygienické potreby, kancelársky papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 87,11 € | 10.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | Hygienické potreby, kancelársky papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 363,65 € | 05.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/24 | implementácia modulov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRY IT, n. o. | 50912054 | 4 200,00 € | 28.02.2024 | 28.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0176/24 | implementácia modulov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRY IT, n. o. | 50912054 | 1 200,00 € | 23.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/24 | implementácia modulov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRY IT, n. o. | 50912054 | 2 400,00 € | 09.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0085/19 | Inštalácia zariadenia RICOH AFICIO MP C AD | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RICOH Slovakia s. r. o | 31331785 | 96,00 € | 23.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | Integrácia - v škole, september | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RAABE | 35908718 | 46,75 € | 22.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | Integrácia v škole - apríl 21 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RAABE | 35908718 | 46,05 € | 07.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | Integrácia v škole - február 21 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RAABE | 35908718 | 48,85 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | Integrácia v škole - jún 20 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RAABE | 35908718 | 46,75 € | 16.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | Integrácia v škole - jún 21 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RAABE | 35908718 | 45,35 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/20 | Integrácia v škole - november | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RAABE | 35908718 | 48,15 € | 25.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra |