Faktúry
Počet záznamov: 3494
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0005/16 | Elektromontážne a maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 208,60 € | 11.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/16 | Telef. účet 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 106,43 € | 14.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/16 | Webová stránka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Banana republic, s. r. o | 48302694 | 250,00 € | 15.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/16 | Mzdárske zákony 2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Porada.sk | 36670251 | 9,90 € | 15.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/16 | Gastrolístky 1/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o | 31396674 | 834,75 € | 08.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/16 | Webová stránka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Banana republic, s. r. o | 48302694 | 250,00 € | 14.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/16 | Elektromontážne a maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 208,60 € | 11.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/16 | Telef. účet 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 106,43 € | 02.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/16 | Poskytnutie práva používať aktuál. verzie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VEMA vending machines Slovakia, s r.o. | 31355374 | 57,60 € | 19.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/16 | Kancelárske a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 35,14 € | 19.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/16 | Ročné zúčtovanie el. energia 10-12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 2 580,72 € | 15.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/16 | Vodné, stočné zr. voda 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 358,43 € | 26.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/16 | Inzercia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mediatel spol. s r.o. | 35859415 | 60,00 € | 26.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/16 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 61,20 € | 26.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/16 | Kancelárske a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 31,99 € | 26.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/16 | Spotr. tepla 1/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 7 979,84 € | 03.02.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/16 | Lyžiarsky zájazd | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CK PIEŠŤANY - TOUR | 46963626 | 6 450,00 € | 29.01.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/16 | Príspevok na stravu zo SF 1/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 113,57 € | 02.02.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/16 | Členský príspevok SOPK | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 03.02.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/16 | Kancelársky papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OFFICE STAR, s.r.o | 46323546 | 72,00 € | 01.02.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/16 | Spotr. el. energie 1/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 519,76 € | 19.01.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/16 | Členský ročný poplatok Sanet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/16 | Príspevok na stravu 1/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 481,98 € | 02.02.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/16 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 04.02.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/16 | Registrácia školy v katalógu SŠ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | stredneskoly.en2 Lukáš Kandler | 310005 | 43,56 € | 08.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/16 | Telef. účet 1/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,96 € | 08.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/16 | Elektromontážne práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 37,50 € | 08.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/16 | Telef. účet 1/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 130,28 € | 09.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/16 | Popl. za komunál. odpad | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 149,31 € | 08.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/16 | Spotr. el. energie 2/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 519,76 € | 04.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra |