Faktúry
Počet záznamov: 3457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0078/15 | Seminár PAM - Ambrózaiová | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VEMA vending machines Slovakia, s r.o. | 31355374 | 60,00 € | 27.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/15 | Vyúčtovanie tepla za rok 2014 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 128,89 € | 27.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/14 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASCoffice,spol.s r.o, Trenčín | 31432981 | 120,24 € | 15.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/14 | Služby technika BTS a PO za 4.kv.2014 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Bojnanský - BTS a PO | 40961478 | 90,00 € | 12.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/14 | Stravné lístky 12/2014 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o | 31396674 | 847,35 € | 03.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/14 | Stravné lístky 12/2014 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 365,40 € | 12.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/14 | Stravné lístky 12/2014 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 86,10 € | 11.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/14 | Spotr. tepla 11/2014 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dalkia, a.s | 35702257 | 5 947,16 € | 05.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/14 | Telef. účet 11/2014 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,75 € | 08.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/14 | Zapožičanie, regálu, skrinky a stojana na prezentáciu školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MP spol. s. r. o | 00682497 | 43,80 € | 08.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/14 | Popl. za komunál. odpad 11/2014 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 199,08 € | 08.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/14 | Vykonanie úradnej skúšky výťahu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 345,96 € | 03.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/14 | Opr. výťahu 11/2014 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 03.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/14 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASCoffice,spol.s r.o, Trenčín | 31432981 | 182,02 € | 03.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/14 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASCoffice,spol.s r.o, Trenčín | 31432981 | 44,48 € | 27.11.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/15 | Opr. športového náradia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ľudovít Gereg - Servis | 30483042 | 505,87 € | 31.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/15 | Revízia elektroinštalácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 558,00 € | 31.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/15 | Opr. výťahu 3/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 07.04.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/15 | Služby centralizovanej ochrany 1-3/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 08.04.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/15 | Telef. účet 3/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,93 € | 08.04.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/15 | Ochranné prac. odevy, čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DeLUX ZPS, s. r. o | 35934590 | 192,96 € | 08.04.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/15 | Toner do kopírky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 186,00 € | 08.04.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/15 | Ľudovít Štúr, Svet fyzický - plagát | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | STIEFEL EUROCART s. r. o | 31360513 | 120,50 € | 08.04.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/15 | Kancelársky papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JURIGA, s. r. o | 31344194 | 43,19 € | 08.04.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/15 | Služby technika BTS a PO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Bojnanský - BTS a PO | 40961478 | 90,00 € | 08.04.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/15 | Gastrolístky 4/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o | 31396674 | 967,05 € | 09.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/15 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 54,17 € | 10.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/15 | Popl. za komunál. odpad | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 199,08 € | 09.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/15 | Stravné lístky 3/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 138,17 € | 14.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/15 | Brúsenie nožov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Nástroje Horváth, s.r.o | 46130462 | 75,60 € | 13.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra |