Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5014
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 743/2019 | Zmluva č. 743/2019 o nájme nebytových priestorov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PaedDr. Erika Grambličková | 31 784 399 | Nájmy a prenájmy | 3 549,48 € | 03.06.2019 | 01.07.2019 | 11.06.2019 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka PKV | Zmluva | |
| F221022 | LCD monitor | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 1 154,40 € | 25.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| O221010 | Náhľadový monitor s DICOM | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 1 154,40 € | 21.10.2022 | 30.11.2022 | Objednávka | |||||
| F190712 | Servis -príprava na STK, Felícia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 174,62 € | 18.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190717 | Servis a STK, Fábia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 452,86 € | 26.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F210223 | Sviečka zap.- Fabia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 16,51 € | 15.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| F230712 | servis auto - Fabia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 583,82 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| O230630 | Servisná prehliadka, príprava na STK/EK, vykonanie STK/EK | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 700,00 € | 30.06.2023 | 03.08.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F190318 | Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNION poisťovňa, a. s. | 31322051 | 417,22 € | 28.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F200324 | Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNION poisťovňa, a. s. | 31322051 | 417,22 € | 30.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| F210401 | Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNION poisťovňa, a. s. | 31322051 | 417,22 € | 29.03.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210658 | Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia - dodatok | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNION poisťovňa, a. s. | 31322051 | 248,85 € | 12.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| Dodatok č.3_Union_č.20-33528 | Poistenie zodpovednosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | Iné | 688,36 € | 11.05.2021 | 02.06.2021 | 01.06.2021 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka Polikliniky Karlova Ves | Zmluva | |
| F220414 | Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia - dodatok | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNION poisťovňa, a. s. | 31322051 | 688,36 € | 30.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F230401 | Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia 12.04.2023-11.4.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNION poisťovňa, a. s. | 31322051 | 688,36 € | 03.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| F240409 | Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia 12.04.2024-11.4.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNION poisťovňa, a. s. | 31322051 | 688,36 € | 09.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F210140 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 42,20 € | 04.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210245 | Palivo EVO 95+ voda do ostrekovača | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 28,80 € | 04.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210442 | Palivo EVO 95, autoumyváreň | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 54,18 € | 04.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210643 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 19,67 € | 07.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra |