Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5014
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O201225 | OS VTZ plynového skup. B | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ing.Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 462,40 € | 17.12.2020 | 30.12.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O211015 | OVP VTZ/TZ tlakových v OST PKV a OP OST PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ing.Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 441,13 € | 28.10.2021 | 08.12.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O211016 | OS VTZ plynového skup. B | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ing.Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 462,40 € | 28.10.2021 | 08.12.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230829 | Revízia výmenníkovej stanice + revízna správa | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ing.Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 441,13 € | 17.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| O230818 | OVP VTZ/TZ tlakových v OST PKV a OP OST PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ing.Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 441,13 € | 08.08.2023 | 22.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O190721 | OS VTZ plynového na DS Donnerova a OVP VTZ tlakových v OST PKV a OP OST PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ing.Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 610,74 € | 30.07.2019 | 02.09.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Z4/19 | SERVISNÁ ZMLUVA č. 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical, spol. s r.o. | 1344399 | Iné | 3 964,80 € | 09.10.2019 | 01.11.2019 | 31.10.2020 | 10.10.2019 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka PKV | Zmluva |
| F190512 | Stavebné práce-opravy a udržiavanie terasy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INSTAP - Karol Varjú | 14002141 | 242,05 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190515 | Opravy -lehátko a spojenie uzemňovacích drôtov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INSTAP - Karol Varjú | 14002141 | 139,50 € | 15.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190931 | Odvoz šitu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INSTAP - Karol Varjú | 14002141 | 74,00 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F210429 | Výroba a montáž mreže | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Karol Varjú - INSTAP | 14002141 | 655,80 € | 23.04.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| O190417 | Oprava ležadla pre pacientov a oprava vodičov uzemnenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Karol Varjú - INSTAP | 14002141 | 139,50 € | 30.04.2019 | 23.05.2019 | Objednávka | |||||
| O190418 | Otvorenie dilatačného spoja medzi terasou a nadchodom | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Karol Varjú - INSTAP | 14002141 | 242,05 € | 30.04.2019 | 23.05.2019 | Objednávka | |||||
| O190904 | Odvoz sute | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Karol Varjú - INSTAP | 14002141 | 100,00 € | 05.09.2019 | 08.10.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210408 | Dodania a montáž oplotenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Karol Varjú - INSTAP | 14002141 | 655,80 € | 08.04.2021 | 30.09.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F170414 | Servis. činnosť výkazov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOBODA Rastislav | 14019931 | 52,00 € | 31.10.2017 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| F170365 | Servis. činnosť výťahov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOBODA Rastislav | 14019931 | 52,00 € | 30.09.2017 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| F170328 | Servis. činnosť výkazov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOBODA Rastislav | 14019931 | 52,00 € | 31.08.2017 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| F200317 | Napaľovačka na DVD | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | array Data GmbH | 1511340 | 335,00 € | 19.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| F201114 | Mechanika na napaľovačku na DVD | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | array Data GmbH | 1511340 | 335,00 € | 18.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra |