Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5004
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190157 | Telefón 01/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 349,51 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190158 | Telefón 01/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 07.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190161 | Poplatky za volania -mobilné telefóny | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 31,79 € | 08.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19004 | záloha za UK-TUV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 320,00 € | 08.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19005 | záloha za UK-TUV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 350,00 € | 08.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190201 | Servis a kontrola zdravotnej techniky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 46,80 € | 04.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190154 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 01-03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 375,12 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190155 | Ezdravie nálezy a komplet- podpora programu W ADAM | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 356,04 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190303 | Chladnička BEKO TSE | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 167,30 € | 04.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190144 | Dezinfekčný prípravok Neoform Med Rapid | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 35,23 € | 30.01.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190148 | Pranie a žehlenie prádla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 259,50 € | 04.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190149 | Služby zodpovednej osoby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 05.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190204 | servis zariadenia RDG 1/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 04.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190205 | Tonery do tlačiarní | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 22,20 € | 05.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190153 | Strava DS Donnerova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 413,20 € | 06.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190162 | Služby BOZP a OPP 1/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 11.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190210 | Internet 02/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 43,40 € | 12.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190163 | Vákon bezpečnostnej služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 885,00 € | 12.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190165 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 81,33 € | 12.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190166 | Služby bezpečnostného poradcu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 12.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra |