Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5004
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190311 | Revízia- brána | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MARTINUSÍK, s.r.o. | 46048324 | 264,00 € | 15.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190306 | Sieťky na fitlopty pre DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 30,78 € | 11.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190307 | Internet 03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 43,40 € | 12.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190411 | CD nosiče na RDG snímky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 383,99 € | 11.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190412 | Laserová tlačiareň HP | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 59,90 € | 12.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190414 | Interný disk SSD + dátový kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 41,51 € | 12.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190419 | CD nosiče na RDG snímky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 98,40 € | 24.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190418 | Publikácia "Sadzobník UNIKA 2018,2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 16,50 € | 23.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190240 | Služby bezpečnostného poradcu 02/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 07.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190241 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 02/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 135,65 € | 07.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190308 | Projektové práce "Rekonštrukcia sociálnych zariadení" | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EXPO LINE, s.r.o. | 31342167 | 9 288,00 € | 12.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190309 | Papier do kopírky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 64,80 € | 14.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190317 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 31,78 € | 26.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190318 | Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNION poisťovňa, a. s. | 31322051 | 417,22 € | 28.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190321 | Vodné, stočné DS Donnerova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 149,35 € | 29.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190322 | Výmena LED svietidiel výťahu 2 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 264,00 € | 01.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190323 | Paušálny poplatok - servis výťahov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 01.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190403 | Odber zemného plynu 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 396,00 € | 02.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190326 | Služby BOZP a OPP 3/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 04.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190329 | zrážky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,36 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra |