Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5014
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F200836 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 8/2020, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -13,90 € | 09.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| F200732 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 7/2020, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -13,67 € | 07.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| F220139 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 1/2022, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -12,59 € | 04.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| F210720 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | -11,56 € | 20.07.2021 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| F210456 | Telefón-hovory 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | -9,98 € | 12.05.2021 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| F210748 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 7/2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -9,40 € | 06.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| F200837 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 8/2020, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -9,13 € | 09.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| F160122 | Pranie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Lindström, s.r.o. | 17336236 | -9,12 € | 24.03.2016 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| F211220 | Násada na zmeták | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -5,04 € | 29.12.2021 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| F230823 | Vyúčtovanie elek. energia PKV 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -2,02 € | 14.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| F200630 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 6/2020, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2,00 € | 08.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| F190642 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 6/2019, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1,52 € | 11.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| F210652 | Telefón-hovory 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | -0,85 € | 12.07.2021 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| F190833 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 8/2019, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -0,54 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| F230279 | Dobropis k FA 90023662 - DS 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -0,44 € | 09.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| O190101 | Pranie a žehlenie prádla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 02.01.2019 | 11.01.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | ||
| O190102 | Celoročný dovoz stravy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 02.01.2019 | 11.01.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | ||
| O190118 | Pranie a žehlenie prádla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 0,00 € | 29.01.2019 | 04.02.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O190216 | Meranie dozimetrov RDG. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 0,00 € | 26.02.2019 | 07.03.2019 | Objednávka | |||||
| O190218 | Pranie a žehlenie prádla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 0,00 € | 28.02.2019 | 07.03.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka |