Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5014
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F240510 | Oprava zatekania z potrubia TÚV - budova PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALEX - údržba domov a bytov, s.r.o. | 35854936 | 310,00 € | 15.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| F240431 | Lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 75,18 € | 29.04.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| F240443 | Výkon 3-roč. odbornej skúšky výťahu detský pavilón PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 403,20 € | 03.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| F240429 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 98,80 € | 26.04.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| F240430 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 166,63 € | 26.04.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| F240448 | Dobropis TÚV a ÚK PKV 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -2 505,61 € | 09.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| F240447 | Dobropis TÚV a ÚK DS 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -496,37 € | 09.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| F240455 | Systémová údržba Human Klasik za 04-06/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 120,00 € | 14.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| F240509 | Internet 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 13.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| F240420 | Daň z nehnuteľností rok 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 52 249,04 € | 15.04.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| OP240105 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 65,70 € | 31.01.2024 | 24.05.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ240417 | Výkon bezpečnostnej služby 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 909,78 € | 30.04.2024 | 24.05.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ240416 | Pranie a žehlenie prádla 05/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 30.04.2024 | 24.05.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ240501 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 313,80 € | 09.05.2024 | 23.05.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ240502 | Papierové prestieradlo na vyšetrovacie lôžko | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 103,95 € | 13.05.2024 | 23.05.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F240506 | Poplatky mobilné telefóny - hovory 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 106,27 € | 06.05.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| F240449 | Strava deti DS 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 424,80 € | 09.05.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| F240451 | Telefón hovory 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 8,52 € | 09.05.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| F240452 | Telefón hovory 04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 276,37 € | 09.05.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| F240424 | Tuberculin inj. 20 amp. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 259,00 € | 23.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra |