Faktúry
Počet záznamov: 3655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F220438 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 199,00 € | 26.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F231029 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 199,00 € | 23.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| F230426 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 199,00 € | 25.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230201 | Deratizácia DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 57,00 € | 01.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| F221021 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 199,00 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| F240421 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 199,00 € | 18.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F201028 | Dodávka zábradlia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZMOP, spol. s r.o. | 18046339 | 348,00 € | 02.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F190810 | Dvere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TT HOLDING, a.s. | 24171034 | 477,00 € | 15.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| F230221 | Ambuvak | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | 25225669 | 124,34 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| F220701 | Atypické čalúnenie dverí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOPA CZ, s.r.o. | 25502531 | 112,44 € | 07.07.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| F191031 | Teploliečebné gélové vrecká 3M Nexcare | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VIVANTIS a.s. | 25977687 | 35,42 € | 31.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F210412 | Kovové stĺpiky s páskou | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Activity promotion s.r.o. | 26936241 | 373,00 € | 09.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F220802 | USB sieťová karta | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk | 27082440 | 17,30 € | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| F200316 | Rohože interérové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 4Home, a.s. | 27465616 | 45,48 € | 17.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| F190615 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HomeGym s.r.o. | 27708144 | 76,07 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| F220313 | prepäťová ochrana do zásuvky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Solight Holding s.r.o. | 28320573 | 9,35 € | 23.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| F200405 | Lineárna žiarovka 3 ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | E-SVIT.CZ s.r.o. | 28379543 | 29,40 € | 08.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| F220225 | Rámčeky na vypínače | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | E.SVIT.CZ s.r.o. | 28379543 | 15,70 € | 23.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220306 | Rámčeky na vypínače | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | E-SVIT.CZ s.r.o. | 28379543 | 145,30 € | 08.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| F230240 | samolepiaca lemovacia páska | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IMPOL TRADE s.r.o. | 28569181 | 25,65 € | 23.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| F210316 | Chladiaca skrinka 130 L | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | 391,80 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F230430 | ističe | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eltasat Group s.r.o. | 29314321 | 26,80 € | 27.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230507 | oprava OST | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Decon, spol. s r.o. | 30224349 | 1 869,00 € | 10.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| F240257 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -31,00 € | 12.03.2024 | 13.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F240347 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -109,00 € | 11.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F220525 | Havárijne poistenie Fabia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31 383 408 | 155,18 € | 24.05.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| F221022 | LCD monitor | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 1 154,40 € | 25.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| F190712 | Servis -príprava na STK, Felícia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 174,62 € | 18.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190717 | Servis a STK, Fábia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 452,86 € | 26.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F210223 | Sviečka zap.- Fabia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 16,51 € | 15.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra |