Faktúry
Počet záznamov: 3703
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230853 | Podlahárske práce PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mapol SK s.r.o. | 53649702 | 277,68 € | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230824 | Podlahárske práce PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mapol SK s.r.o. | 53649702 | 913,92 € | 14.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230319 | Microsoft office 2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mibuelo, s.r.o. | 53550960 | 203,75 € | 28.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| F221227 | vzdelávanie lekára psychiatra | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Klinika duševného zdravia, s.r.o. | 53545940 | 3 000,00 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| F211249 | OP a OS VZT elektrických | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BMT group s.r.o. | 53542614 | 850,00 € | 14.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| F220437 | OP a OS VZT elektrických, Rovniankova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BMT group s.r.o. | 53542614 | 266,00 € | 26.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| F230249 | OP a OS VZT elektrických, budova dospelých | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BMT group s.r.o. | 53542614 | 2 220,00 € | 28.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F221221 | oprava elektrorozvádzačov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BMT group s.r.o. | 53542614 | 4 962,00 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221220 | oprava elektrorozvádzačov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BMT group s.r.o. | 53542614 | 3 420,00 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| F231205 | OP a OS VZT elektrických, budova DS bleskozvod a mokré prostredie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BMT group s.r.o. | 53542614 | 288,00 € | 05.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F211108 | Samolepky, piktogram | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PIKTOGRAM SK, s.r.o. | 53433602 | 11,80 € | 08.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| F230803 | samolepky, textové značenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PIKTOGRAM SK, s.r.o. | 53433602 | 36,85 € | 02.08.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| F220613 | Odborné prehliadky a skúšky VTZ plynových | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KONTROLA PLYNOVÝCH ROZVODOV s.r.o. | 53138333 | 199,00 € | 16.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| F201208 | Ochranný zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 1 542,00 € | 09.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201217 | Ochranný zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 1 392,00 € | 16.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| F210308 | Ochranný zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 2 473,36 € | 05.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210225 | Ochranný zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 1 152,00 € | 24.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F211003 | Ochranné jednorázové rukavice | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 95,59 € | 05.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F211131 | Antigénové testy zo slín | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 231,00 € | 30.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F220207 | Antigénový test zo slín | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 109,45 € | 08.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220203 | Respirátory FFP2+FFP3 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 660,60 € | 02.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220303 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 105,33 € | 02.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220329 | Antigénové testy zo slín | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 90,75 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220622 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 68,04 € | 29.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220832 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 126,54 € | 31.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| F230909 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 79,92 € | 08.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230606 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 71,64 € | 06.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230210 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 75,60 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| F221105 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 125,40 € | 08.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| F240122 | Rukavice bavlnené biele | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 32,40 € | 25.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra |