Faktúry
Počet záznamov: 3703
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F240222 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 94,53 € | 16.02.2024 | 23.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F210339 | Kliprámy A4 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KLIPRAM, s.r.o. | 52941523 | 150,30 € | 30.03.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210906 | Výpočet výkonu OST | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | JOMMA, s.r.o. | 52935825 | 300,00 € | 16.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F230931 | lieky+zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 42,95 € | 27.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230723 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 16,98 € | 26.07.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230625 | Maska inhalačná+nadstavec | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 24,60 € | 21.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230443 | peroxid vodíka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 20,66 € | 03.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230103 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 124,84 € | 05.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| F221133 | Lieky+ zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 37,13 € | 29.11.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221132 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 4,64 € | 29.11.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221023 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 62,18 € | 26.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| F231213 | lieky+zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 76,17 € | 11.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240116 | Tuberculin inj. 20 amp. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 249,00 € | 18.01.2024 | 16.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240211 | Lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 14,50 € | 07.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240224 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 17,38 € | 19.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240315 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 13,71 € | 20.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240408 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 2,49 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240424 | Tuberculin inj. 20 amp. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 259,00 € | 23.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| F210324 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pri očkovaní dňa 13.03.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AP Rescue, s.r.o. | 52781810 | 600,00 € | 19.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F230431 | Zdravotnícke oblečenie -RDG Ďurkovská | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PERLIČKA TN s.r.o. | 52719791 | 91,50 € | 27.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230215 | Oprava práčky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Electrolux s.r.o. | 52542319 | 154,00 € | 10.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230930 | doména a webhosting start | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Webglobe a.s. | 52486567 | 44,20 € | 27.09.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| F220930 | doména a webhosting start | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Webglobe a.s. | 52486567 | 37,20 € | 27.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| F230125 | Ističe | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ElektroAntoš s. r. o. | 52447278 | 13,05 € | 30.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| F210341 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pri očkovaní dňa 20.03.2021 a 27.3.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 1 200,00 € | 31.03.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210437 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pri očkovaní dňa 30.3.2021, 15.4. 2021 a 28.4.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 1 800,00 € | 04.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210547 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pri očkovaní dňa 1.5.2021, 8.5.2021, 22.5.2021, 28.5.2021 a 29.5.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 2 700,00 € | 07.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210707 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pri očkovaní dňa 5.6.2021, 12.6.2021, 18.6.2021, 19.6.2021 a 26.6.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 2 700,00 € | 07.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210731 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pri očkovaní dňa 3.7.2021, 10.7.2021, 17.7.2021 a 24.7.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 2 400,00 € | 02.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210826 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pri očkovaní dňa 14.8.2021 a 21.8.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 982,00 € | 30.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra |