Faktúry
Počet záznamov: 3703
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F221014 | lieky-lekárnička, pneumologická ambulancia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 37,23 € | 17.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| F210720 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | -11,56 € | 20.07.2021 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| F200124 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 14,70 € | 31.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200519 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 14,70 € | 25.05.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200918 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 14,70 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F201122 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 14,70 € | 27.11.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| F210124 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 15,90 € | 29.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210521 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 15,90 € | 24.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210917 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 15,90 € | 04.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F211128 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 15,90 € | 30.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F220124 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 16,50 € | 28.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220541 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 16,50 € | 02.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220921 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 16,50 € | 30.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| F221128 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 16,50 € | 28.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F240102 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" č. 1-4/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 81,60 € | 05.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F210530 | Ambulantný informačný systém - podpora na mieste | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SPIRE LIFE SOLUTIONS spol. s r.o. | 50981226 | 14 400,00 € | 01.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F211250 | Ambulantný informačný systém - podpora na mieste | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SPIRE LIFE SOLUTIONS spol. s r.o. | 50981226 | 5 645,00 € | 14.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| F190912 | Revízie MMG, RTG zariadení , klimatizácie a el. spotrebičov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 1 310,04 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| F200103 | Revízie elektrickej inštalácie a rozvádzačov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 1 548,00 € | 09.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200715 | Oprava bleskozvodu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 973,35 € | 24.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F201031 | Revízie mamografu , RTG zariadenia, antistatickej podlahy a RTG rozvádzača | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 763,80 € | 03.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F211110 | Revízie mamografu , RTG zariadenia, antistatickej podlahy a RTG rozvádzača | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 852,00 € | 10.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F240111 | Terapeutická pomôcka-drevené pieskovisko | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EduGraf, s.r.o. | 50712390 | 85,00 € | 15.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F191121 | Účastnícky poplatok za odborný seminár GDPR | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o., | 50685406 | 148,00 € | 29.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| F200406 | Kukla s rúškom | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 52,00 € | 08.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| F220346 | Pracovné zdravotnícke odevy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 125,40 € | 20.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220463 | Pracovné zdravotnícke odevy -vrátenie dámske nohavice | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | -33,60 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| F190220 | Upratovací vozík SPRINTUS III + mop univerzál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 50530968 | 103,84 € | 22.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190518 | Mop univerzál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 50530968 | 37,27 € | 20.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190616 | Dodávka a montáž sadrokartónovej priečky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dara AL s.r.o. | 50475258 | 509,20 € | 25.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra |