Faktúry
Počet záznamov: 3655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210428 | Gélový vankúšik, guma na cvičenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 25,48 € | 23.04.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| F200413 | Generátor ozónu BLACK 3000 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 337,37 € | 20.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| F201111 | Germicídna lampa s časovačom do výťahu č.1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 280,00 € | 12.11.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| F210109 | Germicídna lampa s časovačom do výťahu č.2 a oprava -opásanie protiváhy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 455,00 € | 12.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210110 | Germicídna žiarivka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TIPA, spol. s r.o. | 42864208 | 37,81 € | 13.01.2021 | 13.01.2021 | Faktúra | |||||
| F200502 | Germicídny žiarič | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Legs spol. s r. o. | 36762474 | 1 038,00 € | 04.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F211136 | Germicídny žiarič Housing900 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Cb elektro s.r.o. | 36584622 | 48,38 € | 01.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F220411 | Germicídny žiarič Housing900 + žiarivky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Cb elektro s.r.o. | 36584622 | 312,54 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220409 | Glukomer, test. prúžky, lancety | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 50,27 € | 07.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220702 | Glukouse 10% | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 1,29 € | 06.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| F231224 | gombíková batéria | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 2,20 € | 22.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231022 | Guľa na dvere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MP Kovania s.r.o. | 45406804 | 28,08 € | 17.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| F240124 | Gymnastická lopta | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Market 24, s.r.o. | 45865108 | 45,05 € | 29.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F190413 | Halónový hasiaci prístroj | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 184,80 € | 12.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F200521 | Havarijne poistenie Fabia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Wüstenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 155,18 € | 22.05.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| F210520 | Havárijne poistenie Fabia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Wüstenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 155,18 € | 21.05.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F220525 | Havárijne poistenie Fabia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Wüstenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 155,18 € | 24.05.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220525 | Havárijne poistenie Fabia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31 383 408 | 155,18 € | 24.05.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| F230522 | Havarijné poistenie Fabia 16.8.2023-15.8.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Wüstenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 155,18 € | 29.05.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| F190522 | Havárijné poistenie Fabia 16/8/19-15/8/20 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Wüstenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 155,18 € | 23.05.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F231045 | Havarijné poistenie Ford 2.11.2023-do 1.11.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 575,41 € | 30.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| F230264 | Havarijný zásah ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 43,20 € | 03.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230310 | Havarijný zásah ZS Rovniankova-zatekanie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 110,40 € | 14.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| F240317 | Hliníkové schodíky ALDO-2 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BERSICOMP s.r.o. | 51478374 | 46,70 € | 21.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F210811 | Hodiny, dopravné kužele | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 36,86 € | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| F190112 | hovory | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 34,91 € | 18.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| F190115 | hovory | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 377,76 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| F190607 | HP Compaq Elite 8300 + inštalácia w8+upgrade na w10 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 210,00 € | 07.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| F220404 | HP Laser Jet | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 72,00 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F210407 | HP PC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 270,41 € | 07.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra |