Faktúry
Počet záznamov: 3690
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F230268 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 132,60 € | 06.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
F230108 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 107,12 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
F221125 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 351,26 € | 25.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
F220914 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 964,13 € | 27.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
F240137 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 455,43 € | 02.02.2024 | 23.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240140 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 111,70 € | 05.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240232 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 589,73 € | 04.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240333 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 039,09 € | 03.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
F240412 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 185,42 € | 12.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
F230820 | Hygienické a čistiace prostriedky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 335,26 € | 11.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
F230513 | Hygienické a čistiace prostriedky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 152,16 € | 18.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
F230413 | Hygienické a čistiace prostriedky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 088,50 € | 14.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
F230311 | Hygienické a čistiace prostriedky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 286,02 € | 15.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
F230269 | Hygienické a čistiace prostriedky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 087,01 € | 06.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
F210327 | Ihly pre OM | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s.r.o. | 51193175 | 5,46 € | 19.03.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
F220515 | Ihly, sterilux, tampóny | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 29,01 € | 13.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
F190124 | Infekčný odpad | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 124,16 € | 18.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F191018 | informačná tabula | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CICERO, s.r.o. | 35762659 | 49,20 € | 17.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
F190521 | Inštalácia a konfigurácia software ADAM | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 111,60 € | 22.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
F230226 | inštalácia LAN siete | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Michal Zerzan | 37604554 | 320,00 € | 14.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
F221112 | inštalácia LAN siete | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Michal Zerzan | 37604554 | 330,00 € | 14.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
F190417 | Inštalácia OS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 36,00 € | 18.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
F210455 | Inštalácia požiarnych evakuačných smerníc a plánov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 273,60 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
F191005 | Interiérové dvere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 23,90 € | 04.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
F190120 | Internet | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 43,40 € | 10.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F210106 | Internet 01/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 12.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
F230105 | Internet 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
F240106 | Internet 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
F190210 | Internet 02/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 43,40 € | 12.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
F210213 | Internet 02/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 10.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra |