Faktúry
Počet záznamov: 3655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F200608 | CD-R, batérie, kábel, konektor | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 121,28 € | 17.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200709 | CD-R, mobilný telefón | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 424,70 € | 14.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| F201021 | CD-R, myš Logitech | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 305,55 € | 29.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| F200310 | CD-R, napájací kábel, mikrovlnná rúra, skartovačka, spojka, switch, FTP kábel, USB karta | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 569,45 € | 11.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| F221122 | CD-R, sieťová karta, stolová lampa | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 532,30 € | 21.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F211013 | CD-R, žiarovky, zvonček | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 485,60 € | 21.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| F230225 | CDR + zvonček | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 93,65 € | 14.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| F210623 | Chladiaca podložka pod tlačiareň | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 24,70 € | 22.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210316 | Chladiaca skrinka 130 L | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | 391,80 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F190303 | Chladnička BEKO TSE | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 167,30 € | 04.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| F221130 | Čisteneie a oprava kanalizácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ludovit Korbelič | 32169281 | 222,48 € | 29.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F230418 | čistenie doskového výmenníka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LIBARO, s.r.o. | 48006033 | 312,00 € | 20.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230661 | Čistenie kanalizácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 360,00 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F210463 | Čistenie kanalizácie + monitoring budovy PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 1 464,00 € | 01.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210661 | Čistenie kanalizácie + monitoring budovy PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 756,00 € | 13.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F200639 | Čistenie kanalizácie budovy PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 696,00 € | 15.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F210462 | Čistenie kanalizácie budovy PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 660,00 € | 01.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210206 | Čistenie výťahovej šachty, montáž madla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 120,00 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F190133 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 146,18 € | 21.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| F190138 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 72,00 € | 24.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190140 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 64,19 € | 24.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190223 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 241,85 € | 26.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190409 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 261,25 € | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190523 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 192,79 € | 24.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190525 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 106,94 € | 28.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190617 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 102,74 € | 25.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190706 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 62,78 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190809 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 89,28 € | 12.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190907 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 90,14 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190915 | Čistiace a hygienicke prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 100,75 € | 20.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra |