Faktúry
Počet záznamov: 3655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F191019 | Čistiace a hygienicke prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 133,20 € | 21.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191110 | Čistiace a hygienicke prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 476,10 € | 14.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191118 | Čistiace a hygienicke prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 61,82 € | 27.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191208 | Čistiace a hygienicke prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 70,34 € | 09.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F200202 | Čistiace a hygienicke prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 107,51 € | 05.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191219 | Čistiace a hygienicke prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 28,80 € | 27.12.2019 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200217 | Čistiace a hygienicke prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 85,68 € | 21.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200326 | Čistiace a hygienicke prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 39,84 € | 30.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| F200319 | Čistiace a hygienicke prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 992,51 € | 25.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| F200515 | Čistiace a hygienicke prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 235,08 € | 18.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200611 | Čistiace a hygienicke prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 145,90 € | 18.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200705 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 262,78 € | 10.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200718 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 89,23 € | 30.07.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| F200921 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 67,68 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200908 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 803,14 € | 21.09.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F201109 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 575,33 € | 11.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201013 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 257,29 € | 20.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F201215 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 730,48 € | 15.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| F210121 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 452,63 € | 21.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F200209 | Čistiace a hygienicke prostriedky-kuchynské utierky Harmony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 84,00 € | 13.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200116 | Čistiace a hygienicke prostriedky-WC papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 77,76 € | 24.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F210609 | Čistiace prostriedky na klímu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Soleon s.r.o. | 47204451 | 54,85 € | 09.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| F190426 | Čistič okien KARCHER | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MONTES SK, s.r.o. | 35904500 | 74,99 € | 30.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| F230616 | CRP FIA Standard F | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 567,60 € | 15.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230617 | CRP FIA Standard F StrepA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 165,00 € | 19.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230635 | CRP FIA Standard F StrepA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 247,50 € | 27.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F240115 | CRP test k Smart Tester | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 525,00 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F220505 | CRP testy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | JK - TRADING spol. s r.o. | 31356656 | 137,50 € | 05.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220612 | CRP testy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 300,00 € | 15.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220807 | CRP testy+EKG papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 384,20 € | 08.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra |