Faktúry
Počet záznamov: 3655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230246 | CRP testy, StrepA a termo pásky do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 631,60 € | 27.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230707 | Daň z nehnuteľností na 2023 - zverená časť v budove ZS Rovniankova 1, trakt B | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 2 083,30 € | 11.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| F191103 | Daň z nehnuteľností rok 2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 26 555,47 € | 05.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F200604 | Daň z nehnuteľností rok 2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 37 723,01 € | 10.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| F210816 | Daň z nehnuteľností rok 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 37 723,01 € | 25.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F220442 | Daň z nehnuteľností rok 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 37 723,01 € | 28.04.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220442 | Daň z nehnuteľností rok 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné mesto SR 1 - Daň z nehnut. | 999003 | 37 723,01 € | 28.04.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| F230417 | Daň z nehnuteľností rok 2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 41 638,01 € | 18.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230614 | Daň z nehnuteľností rok 2023 - Dobropis k F230417 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | -3 915,00 € | 09.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230830 | Dátové káble + myš | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 20,98 € | 18.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| F191027 | Dell Optiplex 3020 SFF i5-4570 + inštalácia w8+upgrade na w10 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 180,00 € | 28.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| F220322 | demontáž časti plynovodu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALEX - údržba domov a bytov, s.r.o. | 35854936 | 915,00 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F210735 | Demontáž zrkadiel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. | 52182762 | 330,00 € | 02.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F220524 | Demontáž, dodávka a montáž horizontálnych žalúzií a dodávka a montáž sieťok proti hmyzu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 308,76 € | 24.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220117 | Demontáž, dodávka a montáž horizontálnych žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 328,18 € | 24.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| F190510 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 150,00 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F191014 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 150,00 € | 11.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F200417 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 150,00 € | 28.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F201106 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 150,00 € | 09.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F210431 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 150,00 € | 27.04.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| F211019 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 150,00 € | 26.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F220438 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 199,00 € | 26.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F231029 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 199,00 € | 23.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| F230426 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 199,00 € | 25.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| F221021 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 199,00 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| F240421 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 199,00 € | 18.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F230201 | Deratizácia DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 57,00 € | 01.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| F210626 | Deratizácia DSD | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DDD-Pohotovosť | 36730114 | 280,00 € | 16.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F200214 | Dezinfekcia na ruky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Baz s.r.o. | 36840114 | 36,84 € | 19.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200518 | Dezinfekcia povrchov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Delphia s.r.o. | 44505736 | 1 197,60 € | 19.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra |