Faktúry
Počet záznamov: 3655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230326 | Dobropis TÚV a ÚK DS rok 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -292,85 € | 31.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| F240415 | Dobropis TÚV a ÚK DS rok 2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 720,94 € | 15.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231216 | dodanie a montáž ventilov na hydranty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BERNERPROJEKT, s.r.o. | 45970637 | 875,00 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| F230237 | Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 185,40 € | 21.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230131 | Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 264,00 € | 01.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| F221131 | Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 47,52 € | 29.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| F230841 | Dodávka a montáž sieťok proti hmyzu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 528,37 € | 25.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| F190814 | Dodávka a montáž dverových sieťok | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 297,47 € | 22.08.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190909 | Dodávka a montáž horizontálnych interiérových žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 4 620,00 € | 11.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F210603 | Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 506,40 € | 02.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F230854 | Dodávka a montáž nálepky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CICERO GROUP s.r.o. | 36839205 | 342,00 € | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230912 | Dodávka a montáž pánikového mechanizmu na okno | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DDI SERVICES, s.r.o. | 46062793 | 244,56 € | 13.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| F231210 | Dodávka a montáž polepov RHB a Pneumológia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CICERO GROUP s.r.o. | 36839205 | 471,60 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| F210236 | Dodávka a montáž sadrokartónového obkladu podľa CP z 26.1.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dara AL s.r.o. | 50475258 | 2 512,00 € | 08.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F190616 | Dodávka a montáž sadrokartónovej priečky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dara AL s.r.o. | 50475258 | 509,20 € | 25.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190818 | Dodávka a montáž sadrokartónovej priečky a dverí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dara AL s.r.o. | 50475258 | 682,80 € | 28.08.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| F200711 | Dodávka a montáž sadrokartónovej priečky a dverí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dara AL s.r.o. | 50475258 | 565,20 € | 16.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F220209 | Dodávka a montáž sieťok a dodávka a montáž horizontálnych žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 261,46 € | 11.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220315 | Dodávka a montáž sieťok a dodávka a montáž horizontálnych žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 131,08 € | 24.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| F230816 | Dodávka a výmena izolačného dvojskla + likvidácia starého | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. | 52182762 | 320,00 € | 08.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| F190128 | Dodávka elektrickej energie DS Donnerova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 15.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| F201028 | Dodávka zábradlia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZMOP, spol. s r.o. | 18046339 | 348,00 € | 02.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F231012 | Dodávka, montáž a oprava žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 213,16 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231131 | Dokovacia stanica, skener Canon | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 251,95 € | 30.11.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F230930 | doména a webhosting start | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Webglobe a.s. | 52486567 | 44,20 € | 27.09.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| F220930 | doména a webhosting start | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Webglobe a.s. | 52486567 | 37,20 € | 27.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| F210928 | Doplatok systémovej údržby Human Klasik za 09-11/2021, doplatok licencie HK - dočasné rozšírenie o 60 OC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 159,60 € | 07.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F211231 | Doplatok systémovej údržby Human Klasik za 12/2021-02/2022, doplatok licencie HK - dočasné rozšírenie o 100 OC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 231,00 € | 04.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| F210537 | Doprava | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | GU SLOVENSKO, s.r.o. | 35793708 | -15,00 € | 02.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F181241 | dovoz posypovej soli | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FCC Bratislava, s.r.o. | 35848910 | 29,46 € | 14.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra |