Faktúry
Počet záznamov: 3655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F201020 | Elektromechanické čistenie kanalizačného potrubia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 156,00 € | 29.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F210220 | Elektromechanické čistenie kanalizačného potrubia + monitoring | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 300,00 € | 18.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F200315 | Elektromer | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TRACON SLOVAKIA, s. r. o. | 34140603 | 29,52 € | 17.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| F221142 | elektronická licencia MS office 2016 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 144,00 € | 01.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F230205 | Elektrotechnická spôsobilosť | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 24,99 € | 07.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230630 | Epson PJMB100 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 32,40 € | 26.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| F200222 | ESET Endpoint protection | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 387,26 € | 24.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| F220112 | ESET Endpoint protection | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 354,02 € | 21.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| F230432 | ESET PROTECT Entry On-Prem, rozšírenie licencie od 26.4.2023 do 31.12.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 59,81 € | 28.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| F240103 | ESET PROTECT Entry On-Prem, rozšírenie licencie od 27.12.2023 do 31.12.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | -931,78 € | 05.01.2024 | 12.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F231246 | ESET PROTECT Entry On-Prem, rozšírenie licencie od 27.12.2023 do 31.12.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 931,78 € | 05.01.2024 | 12.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240104 | ESET PROTECT Entry On-Prem, rozšírenie licencie od 5.1.2024 do 12.1.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 931,78 € | 09.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F221239 | ESET PROTECT Entry On-Prem, vernostná licencia 1 rok | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 330,00 € | 03.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| F191008 | Etikety polyesterové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 19,80 € | 07.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| F210912 | Etikety polyesterové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 25,80 € | 27.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F220305 | Externý disk | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 97,25 € | 04.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| F190155 | Ezdravie nálezy a komplet- podpora programu W ADAM | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 356,04 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| F220711 | Farba do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 38,40 € | 13.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| F220653 | Farba do tlačiarne dobropis k fa 2021101945 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | -36,00 € | 13.07.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220517 | Farby do napaľovačky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 230,40 € | 13.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| F200314 | Farby do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 218,88 € | 17.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| F201011 | Farby do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 218,88 € | 19.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| F210420 | Farby do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 216,00 € | 15.04.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| F211015 | Farby do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 216,00 € | 25.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F231118 | farby do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 223,20 € | 16.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| F230512 | farby do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 218,40 € | 17.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| F221215 | farby do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 216,00 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| F190503 | Fasádne kotvy + vlajky SR, EÚ a smútočné | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 171,72 € | 02.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F231033 | FORD Connect V761 - osobné vozidlo M1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AUTOPOLIS a.s. | 35728311 | 31 559,00 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| F231058 | gélové pero s logom | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Pens.com | 470416 | 173,99 € | 30.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra |