Faktúry
Počet záznamov: 3689
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190808 | Internet 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 12.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190809 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 89,28 € | 12.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190745 | Spracovanie účtovníctva 07/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 13.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190746 | Oprava vertigrafu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 426,00 € | 14.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190812 | Kontrola-revízia plynového zariadenia-DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ing.Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 169,77 € | 16.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190813 | OVP VTZ tlakových v OST PKV a OP OST PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ing.Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 441,13 € | 16.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190726 | Služby zodpovednej osoby 07/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 05.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190728 | Prenájom rohoží 07/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 124,68 € | 05.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190805 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 06.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190811 | Podlahárske práce | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Vincze | 40559220 | 572,00 € | 15.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19024 | záloha na teplo 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 470,00 € | 07.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190905 | CD nosiče na RDG snímky a batérie Duracell Basic | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 424,59 € | 04.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190738 | Meranie dozimetrov RDG. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 32,10 € | 08.08.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190817 | Transportný plošinový vozík | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 72,00 € | 27.08.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190824 | Vodné, stočné DS Donnerova za 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 135,97 € | 02.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19026 | Záloha na TÚV 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 720,00 € | 04.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190724 | Oprava bleskozvodu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 5 711,58 € | 01.08.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190733 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 7/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 728,48 € | 08.08.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190818 | Dodávka a montáž sadrokartónovej priečky a dverí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dara AL s.r.o. | 50475258 | 682,80 € | 28.08.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190823 | Revízia OPaoOS bleskozvodu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OPOS s.r.o. | 36822647 | 121,84 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19025 | Záloha na EE 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 04.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190816 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,18 € | 26.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190820 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 02.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190901 | Odber zemného plynu 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 165,00 € | 02.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190822 | Strava DS Donnerova 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 495,72 € | 02.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190829 | Zrážky PKV 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 338,41 € | 06.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190830 | zrážky DS 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,36 € | 06.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190837 | vodné-stočné PKV 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 853,70 € | 10.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190917 | Bavlnené rukavice | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 16,38 € | 25.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| F190814 | Dodávka a montáž dverových sieťok | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 297,47 € | 22.08.2019 | 27.09.2019 | Faktúra |