Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0006/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 260,60 € | 11.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | bezpečnostný certifikát | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 219,60 € | 15.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 70,00 € | 14.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | obnova domény, certifikát HTTPS | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 219,60 € | 15.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 1 500,00 € | 12.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | zneškodnenie odpadu - šj | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 79,20 € | 15.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -74,39 € | 14.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 31,12 € | 17.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 57,94 € | 12.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 488,15 € | 16.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | Lyžiarsky kurz | Športové gymnázium | 17337020 | Horský hotel MINCIAR | 43787177 | 3 510,00 € | 21.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 17.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 102,00 € | 12.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 75,00 € | 17.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 126,00 € | 21.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | servis vozidla Wč. | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 211,74 € | 17.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | tlačivá | Športové gymnázium | 17337020 | ŠEVT | 31331131 | 275,14 € | 12.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | čistiace potreby-šj | Športové gymnázium | 17337020 | TOP PARTNER, s.r.o | 35758503 | 224,68 € | 19.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 370,02 € | 22.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | výmena a montáž servopohonu v kotolni | Športové gymnázium | 17337020 | Regulaterm Control s.r.o | 45992371 | 564,00 € | 17.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra |