Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0046/17 | Športové gymnázium | 17337020 | ŠEVT | 31331131 | 10,14 € | 28.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0086/17 | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 034,95 € | 18.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0119/17 | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 336,00 € | 26.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0156/20 | odpočet - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 23,52 € | 02.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0062/19 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 110,00 € | 19.07.2019 | 22.07.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0264/19 | "Župný deň" - medaile | Športové gymnázium | 17337020 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 900,44 € | 12.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0072/18 | 1 ks drevený reproduktor | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 55,94 € | 08.10.2018 | 17.10.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0100/19 | 1ks volejbalová sieť | Športové gymnázium | 17337020 | Kv.Rezáč | 46963821 | 155,00 € | 05.11.2019 | 06.11.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0114/19 | 2 ks keramických tabúľ | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 1 290,00 € | 22.11.2019 | 27.11.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0242/18 | 2 ks tlačiarne | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 348,84 € | 10.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | 3 ks nožov do robota | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 52,82 € | 22.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0039/18 | 3 ks nožov do robota | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 52,82 € | 17.05.2018 | 22.05.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0087/19 | 3 kusy pracovných stolov antikorových s príslušenstvom do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 5 600,00 € | 09.09.2019 | 11.09.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0070/18 | 4 ks pevné reproduktory | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 639,98 € | 03.10.2018 | 15.10.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0322/18 | 4 ks stolička | Športové gymnázium | 17337020 | Merkury Market | 36501891 | 420,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0091/18 | 4 ks stolička | Športové gymnázium | 17337020 | Merkury Market | 36501891 | 420,00 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0267/17 | aktualizácia BP | Športové gymnázium | 17337020 | POBEST s.r.o | 36679879 | 110,00 € | 23.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | aktualizácia k programu šj | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 39,24 € | 14.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | aktualizácia programu pre šj | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 39,24 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | aktualizácia programu šj | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 39,24 € | 20.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra |