Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0051/17 | čistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | Matej Gavlík AZ Kanalservis | 45369623 | 176,40 € | 01.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | normy a receptúry pre šj | Športové gymnázium | 17337020 | IRIS | 35926376 | 78,00 € | 05.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | tonery do tlačiarní | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 576,00 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 02.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 01.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | prenájom plavárne | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 129,60 € | 08.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 609,66 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | servis vozidla | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 486,42 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 102,00 € | 02.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 65,72 € | 08.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 267,40 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | predplatné - publikácie | Športové gymnázium | 17337020 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 353,39 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | podlahová krytina | Športové gymnázium | 17337020 | STAVREM s.r.o | 50367447 | 695,52 € | 02.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | filter k plynovému kotlu +montáž | Športové gymnázium | 17337020 | Adaco | 50083473 | 298,20 € | 08.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 68,16 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | predplatné - publikácie | Športové gymnázium | 17337020 | PreSpolužiakov | 51319896 | 34,00 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 82,13 € | 02.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 980,00 € | 08.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 120,54 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Športové gymnázium | 17337020 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra |