Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0061/17 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 124,97 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | publikácia - šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 45,05 € | 13.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | konzola nad dvere v sprchách | Športové gymnázium | 17337020 | D.D.INOX | 35906499 | 840,00 € | 12.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 62,20 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | nájom rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 24,46 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 121,66 € | 15.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 761,00 € | 13.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | tonery + materiál | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 367,95 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 718,00 € | 07.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | čistenie obrusov do šj | Športové gymnázium | 17337020 | FV ELEKTRÁREŇ V | 45312672 | 35,60 € | 15.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | revízia elektr.zariadení | Športové gymnázium | 17337020 | Ján Šuba - REVI EZ | 11640448 | 586,00 € | 13.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | publikácia - šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 45,35 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | materiál | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 51,86 € | 07.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Športové gymnázium | 17337020 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 15.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | nájom +odpočet kopírky | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 75,78 € | 20.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 162,00 € | 10.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | čistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | Matej Gavlík AZ Kanalservis | 45369623 | 266,40 € | 07.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | nákup notebook + tlačiareň | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 626,51 € | 16.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | zneškodnenie biologického odpadu | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 59,40 € | 20.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | nájom - hala ovál | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 787,50 € | 18.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra |