Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0066/17 | knihy | Športové gymnázium | 17337020 | CBS s.r.o | 36754749 | 550,00 € | 09.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | nájom kopírok | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 84,65 € | 19.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | publikácia šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 45,05 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | nájom - hala HUŠ | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 510,28 € | 18.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 1 500,00 € | 09.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | oprava telefónnej ústredne + klapky | Športové gymnázium | 17337020 | AXIS plus SK, s.r.o | 35903643 | 54,00 € | 20.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 234,05 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | publikácia - šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 17,00 € | 20.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 1 500,00 € | 09.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | výmena servopohonu v kotolni | Športové gymnázium | 17337020 | Regulaterm Control s.r.o | 45992371 | 562,80 € | 20.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | seminár PAM | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 22.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 517,33 € | 20.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 1,18 € | 13.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | kancelársky materiál | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 143,18 € | 22.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | výmena výdajných okienok v šj | Športové gymnázium | 17337020 | DATOM-DT | 45332339 | 700,00 € | 29.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | notebook s príslušenstvom pre mzdárku | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 986,08 € | 24.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 242,05 € | 13.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | seminár | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 22.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | nájom kopírky + kópie | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 94,00 € | 28.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | nájom-kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 26.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra |