Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0071/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 593,26 € | 13.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | servis notebooku+tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 247,00 € | 22.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | nájom kopírky + kópie | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 29.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | nájom-kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 26.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | -6,12 € | 13.03.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | tlačiareň + tonery- šj | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 452,23 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | nájom kopírky + kópie | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 29.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | odpočet - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 142,06 € | 26.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | ZK Dunajplavba | 31749364 | 700,00 € | 14.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | stavebné práce podľa zákazky | Športové gymnázium | 17337020 | SMM | 50986121 | 21 306,83 € | 01.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | odpočet - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 88,20 € | 26.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | ZK Dunajplavba | 31749364 | 700,00 € | 14.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | kopírka - výtlačky | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,88 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 167,38 € | 01.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | dezinfekčné prostriedky | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 3 104,57 € | 30.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | ZK Dunajplavba | 31749364 | 700,00 € | 14.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | školské stoly | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 924,00 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | poplatok za výtlačky | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 102,06 € | 01.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | deratizačné prostriedky | Športové gymnázium | 17337020 | Eurodrogeria | 51756277 | 824,34 € | 30.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra |