Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0021/17 | kancelársky materiál | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 666,48 € | 31.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | kancelárske potreby | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 114,61 € | 02.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | prenájom bazéna | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 143,10 € | 05.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | výkon zodpovednej osoby | Športové gymnázium | 17337020 | osobnyudaj.sk, Duettt Business Residence | 50528041 | 48,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | kopírovací stroj | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 31.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 41,54 € | 02.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | čistiace prostriedky do myčky - šj | Športové gymnázium | 17337020 | TOP PARTNER, s.r.o | 35758503 | 224,66 € | 06.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | nájomné - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 03.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 408,16 € | 02.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 460,80 € | 02.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | školské tlačivá | Športové gymnázium | 17337020 | ŠEVT | 31331131 | 22,20 € | 06.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | nájomné - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 03.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | práce | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 354,00 € | 02.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | lyžiarsky kurz | Športové gymnázium | 17337020 | Horský hotel MINCIAR | 43787177 | 3 640,00 € | 05.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 31,12 € | 06.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 03.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 79,13 € | 03.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 75,00 € | 05.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 133,81 € | 06.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 33,92 € | 04.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra |