Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0041/17 | oprava plynového kotla | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 190,08 € | 24.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | notebook pre ZÁ | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 390,28 € | 28.02.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | nájom plavárne | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 95,40 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 519,48 € | 12.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 135,20 € | 24.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | servis plynového kotla | Športové gymnázium | 17337020 | Adaco | 50083473 | 96,00 € | 01.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | čistenie a kontrola komínov a dymovodov | Športové gymnázium | 17337020 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | športový materiál | Športové gymnázium | 17337020 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 31,42 € | 12.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 1 500,00 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | kopírka- nájomné | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 01.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | nájom kopírok | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 77,49 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | kancelársky materiál | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 89,12 € | 24.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 1 500,00 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | služby SIT | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 600,00 € | 01.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | toner | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 78,00 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | školské tlačivá | Športové gymnázium | 17337020 | ŠEVT | 31331131 | 162,48 € | 25.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | rekonštrukcia - výmena podlahových krytín | Športové gymnázium | 17337020 | SME europe, s.r.o | 48239224 | 66 354,73 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | podložka | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 125,28 € | 05.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | kontrola požiarnych hydrantov | Športové gymnázium | 17337020 | FLAME CONTROL | 47218657 | 112,80 € | 04.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | nákup notebookov s príslušenstvom | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 1 444,58 € | 26.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra |