Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0046/17 | Športové gymnázium | 17337020 | ŠEVT | 31331131 | 10,14 € | 28.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0046/18 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 41,54 € | 05.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | nájom-kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | tonery do tlačiarní | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 422,40 € | 26.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 418,60 € | 01.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 289,78 € | 05.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | nájom-kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | služby IT | Športové gymnázium | 17337020 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 900,00 € | 28.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | materiál do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 420,01 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 75,00 € | 05.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | zneškodnenie biologického odpadu | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 52,80 € | 05.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 28.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | hygienické potreby šj | Športové gymnázium | 17337020 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 325,40 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | kontrola a servis EZS | Športové gymnázium | 17337020 | ELSTER AM | 41164067 | 94,80 € | 05.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 70,00 € | 05.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | nájomné-kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 28.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | servis W zelený | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 182,62 € | 01.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | Slovníky pre SJ | Športové gymnázium | 17337020 | VEDA vydavateľstvo SAV | 00166758 | 187,68 € | 28.02.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 42,74 € | 05.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | výkon zodpovednej osoby | Športové gymnázium | 17337020 | osobnyudaj.sk, Duettt Business Residence | 50528041 | 480,00 € | 02.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra |