Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/20 | aktualizácia programu šj | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 39,24 € | 14.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | aktualizácia školského programu | Športové gymnázium | 17337020 | ASC Applied Software | 31361161 | 449,00 € | 21.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | antibakteriálny čistiaci materiál | Športové gymnázium | 17337020 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 687,12 € | 20.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | autobusová doprava na LV | Športové gymnázium | 17337020 | BEKAPE | 35722495 | 527,00 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/19 | baner do roll upu - škola | Športové gymnázium | 17337020 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 375,00 € | 25.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | baner do rollupu Naj športovci 2019 | Športové gymnázium | 17337020 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 100,00 € | 05.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | bezdotykové stojany s dezinfekciou | Športové gymnázium | 17337020 | Europapier | 31344381 | 324,00 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | bezpečnostné prvky, spracovanie graf. | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 540,00 € | 17.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | bezpečnostný certifikát | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 219,60 € | 15.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | časopis + členské | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a Š | 31789471 | 12,00 € | 23.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0023/19 | časopis + členské | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a Š | 31789471 | 12,00 € | 14.03.2019 | 26.04.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0150/19 | časopis ŠKOLA | Športové gymnázium | 17337020 | JURISDAT | 10201722 | 25,00 € | 29.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | časový spínač v telocvični | Športové gymnázium | 17337020 | E.P.A.S.SK | 46960171 | 285,56 € | 08.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0056/20 | časový spínač v telocvični | Športové gymnázium | 17337020 | E.P.A.S.SK | 46960171 | 300,00 € | 31.08.2020 | 09.09.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0432/19 | cattering pre naj športovec 2019 | Športové gymnázium | 17337020 | Primaciál cafe | 40100341 | 2 500,00 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0035/20 | celková oprava stožiarov s pred areálom školy | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 1 150,00 € | 25.06.2020 | 15.07.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0039/17 | čipové kľúče | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 115,20 € | 15.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/19 | čipové kľúče | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 134,40 € | 09.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | čipové kľúče - šj | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 384,00 € | 13.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | čipové kľúče - šj | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 384,00 € | 18.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra |