Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0204/18 | čipové kľúče na obedy | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 192,00 € | 05.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0049/18 | čipové kľúče na obedy | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 192,00 € | 21.08.2018 | 06.09.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0248/19 | čipy na dochádzku | Športové gymnázium | 17337020 | ASC Applied Software | 31361161 | 30,00 € | 02.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0082/19 | čipy na dochádzku | Športové gymnázium | 17337020 | ASC Applied Software | 31361161 | 30,00 € | 29.08.2019 | 30.08.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0042/19 | čistenie a kontrola komínov a dymovodov | Športové gymnázium | 17337020 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | čistenie kanaliz.rúry vysokotlakovým zariadením | Športové gymnázium | 17337020 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 458,88 € | 25.07.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0058/19 | čistenie kanaliz.rúry vysokotlakovým zariadením | Športové gymnázium | 17337020 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 1 100,00 € | 10.07.2019 | 10.07.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0051/17 | čistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | Matej Gavlík AZ Kanalservis | 45369623 | 176,40 € | 01.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | čistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | Matej Gavlík AZ Kanalservis | 45369623 | 266,40 € | 07.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | čistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | EKO-SALMO s.r.o | 31359647 | 124,06 € | 27.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | čistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 603,65 € | 21.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | čistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | EKO-SALMO s.r.o | 31359647 | 124,06 € | 04.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | čistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | EKO-SALMO s.r.o | 31359647 | 124,06 € | 09.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | čistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | EKO-SALMO s.r.o | 31359647 | 124,06 € | 03.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | čistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | EKO-SALMO s.r.o | 31359647 | 124,06 € | 02.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | čistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | Matej Gavlík AZ Kanalservis | 45369623 | 162,00 € | 21.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/19 | čistenie kanalizácie + monitoring | Športové gymnázium | 17337020 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 574,48 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/19 | čistenie kanalizácie - šácht | Športové gymnázium | 17337020 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 783,65 € | 25.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | čistenie kobercov | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 29,92 € | 03.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | čistenie komínov | Športové gymnázium | 17337020 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 15.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |