Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0115/17 | čistenie lapača tukov | Športové gymnázium | 17337020 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 222,00 € | 21.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | čistenie obrusov | Športové gymnázium | 17337020 | MA DEVELOPMENT | 44140169 | 40,80 € | 01.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | čistenie obrusov do šj | Športové gymnázium | 17337020 | FV ELEKTRÁREŇ V | 45312672 | 35,60 € | 15.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0015/18 | čistenie obrusov do šj | Športové gymnázium | 17337020 | FV ELEKTRÁREŇ V | 45312672 | 35,60 € | 05.03.2018 | 16.03.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0004/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 21,98 € | 11.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 30,62 € | 04.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 41,54 € | 04.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 29,92 € | 02.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 41,54 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 41,54 € | 23.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 29,92 € | 24.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 18,29 € | 17.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 29,92 € | 18.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 41,54 € | 17.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 41,54 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 41,54 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 29,92 € | 31.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 41,54 € | 02.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 41,54 € | 05.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 38,88 € | 04.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra |