Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0113/20 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 46,58 € | 20.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 46,58 € | 22.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 10,63 € | 17.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 17,98 € | 11.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | čistiace a hygienické potreby | Športové gymnázium | 17337020 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 537,88 € | 07.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | čistiace a hygienické potreby | Športové gymnázium | 17337020 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 881,88 € | 02.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/19 | čistiace a hygienické potreby pre šj | Športové gymnázium | 17337020 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 480,77 € | 13.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | čistiace potreby | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 66,20 € | 23.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/17 | čistiace potreby | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 1 729,50 € | 05.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/18 | čistiace potreby | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 1 294,70 € | 15.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/19 | čistiace potreby - šj | Športové gymnázium | 17337020 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 711,52 € | 25.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | čistiace potreby - škola | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 1 499,70 € | 27.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0065/18 | čistiace potreby - škola | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 294,70 € | 27.09.2018 | 28.09.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | ||
| VO/0065/19 | čistiace potreby podľa výberu | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 4 000,00 € | 26.07.2019 | 26.07.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0010/18 | čistiace potreby-šj | Športové gymnázium | 17337020 | TOP PARTNER, s.r.o | 35758503 | 224,68 € | 19.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/19 | čistiace prostriedky | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 1 627,58 € | 25.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0108/19 | čistiace prostriedky | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 2 900,00 € | 14.11.2019 | 15.11.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0137/19 | čistiace prostriedky - šj | Športové gymnázium | 17337020 | Mitech Slovakia | 36559652 | 244,37 € | 20.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | čistiace prostriedky - šj | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 39,54 € | 26.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0002/18 | čistiace prostriedky - šj | Športové gymnázium | 17337020 | TOP PARTNER, s.r.o | 35758503 | 224,68 € | 11.01.2018 | 24.01.2018 | Objednávka |