Lindstrom
Informácie
- Názov: Lindstrom
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 45
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0022/18 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 41,54 € | 02.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 41,54 € | 05.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | čistenie kobercov | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 29,92 € | 03.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 38,88 € | 04.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 41,54 € | 28.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 41,54 € | 22.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 16,20 € | 23.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 16,20 € | 17.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/18 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 41,54 € | 16.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/18 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 42,74 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/18 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 42,74 € | 07.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 21,98 € | 11.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 30,62 € | 04.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | nájom rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 24,46 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 41,54 € | 04.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 29,92 € | 02.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 41,54 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 41,54 € | 23.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 29,92 € | 24.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 18,29 € | 17.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra |