IZOCOM
Informácie
- Názov: IZOCOM
- IČO: 37499084
- Adresa: Pri starej prachárni 13, 83104 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 170
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0242/19 | tonery, oprava UPS | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 486,17 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | oprava INT na 3.poschodí | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 390,00 € | 30.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | kompletizácia PC učebne | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 3 800,00 € | 10.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | toner, držiak, materiál | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 319,15 € | 16.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 416,33 € | 16.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | toner | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 55,20 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/19 | vybavenie 4 tried ZŠ | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 4 781,29 € | 03.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/19 | myš, montáž projektora, brašne | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 223,37 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/19 | IT materiál | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 13,28 € | 25.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/19 | spotrebný materiál, montáž reproduktorov+projektorov, opravy PC | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 672,00 € | 04.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/19 | tonery, oprava PC+ preinštalovanie | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 782,21 € | 14.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/19 | vybavenie učební | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 1 702,68 € | 19.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/19 | vybavenie počítačov a projektorov do učebne Aj | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 137,23 € | 22.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/19 | vybavenie počítačov a projektorov do učebne Aj | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 2 811,39 € | 22.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/19 | tonery pre Erasmus+ | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 173,54 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/19 | procesor, usb panel, audio panel | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 433,00 € | 04.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/19 | zdroj | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 88,10 € | 09.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/19 | klávesnica, toner, konektor | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 81,45 € | 12.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/19 | predlžovačka s ochranou | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 20,39 € | 16.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0006/19 | servis stránky | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 219,60 € | 18.01.2019 | 28.01.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka |