Roman Petráš
Informácie
- Názov: Roman Petráš
- IČO: 45257990
- Adresa: Pod Záhradami 2332/16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 82
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0074/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 446,58 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 483,15 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 695,88 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 477,90 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 333,78 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 474,65 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 349,50 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 351,70 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 496,74 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 626,07 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 399,71 € | 08.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 223,00 € | 15.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 197,95 € | 28.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 170,65 € | 17.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 529,26 € | 17.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 559,86 € | 17.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 437,30 € | 17.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 307,73 € | 17.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 604,44 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 651,65 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra |