Rom - Mon
Informácie
- Názov: Rom - Mon
- IČO: 50974319
- Adresa: Pod Záhradami 2332/16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 69
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0162/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 573,00 € | 01.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 383,85 € | 10.10.2018 | 21.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 491,39 € | 10.10.2018 | 21.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 904,15 € | 10.10.2018 | 21.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 800,23 € | 10.10.2018 | 21.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 142,95 € | 10.10.2018 | 21.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 452,81 € | 15.10.2018 | 21.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 1 162,88 € | 15.10.2018 | 21.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 667,30 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 566,40 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 821,39 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 53,00 € | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 848,47 € | 13.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 781,86 € | 13.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 817,09 € | 13.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 404,67 € | 13.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 980,98 € | 13.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 539,34 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 526,56 € | 04.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 512,68 € | 07.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra |