Rom - Mon
Informácie
- Názov: Rom - Mon
- IČO: 50974319
- Adresa: Pod Záhradami 2332/16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 69
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/20 | čistiace prostriedky - šj | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 39,54 € | 26.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 53,00 € | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 74,62 € | 08.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 86,97 € | 26.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 142,95 € | 10.10.2018 | 21.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 173,04 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 194,43 € | 02.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 212,65 € | 26.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 318,17 € | 30.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 361,29 € | 10.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0291/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 373,73 € | 18.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 383,37 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 383,85 € | 10.10.2018 | 21.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 387,36 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 404,67 € | 13.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0292/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 409,00 € | 20.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 419,34 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 427,71 € | 10.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0286/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 436,13 € | 30.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 452,81 € | 15.10.2018 | 21.10.2018 | Faktúra |