Faktúry
Počet záznamov: 4377
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0433/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 72,84 € | 12.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 513,00 € | 12.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0038/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 112,20 € | 01.02.2024 | 03.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0087/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 105,60 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0023/20 | materiál Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AliSi s.r.o. | 47377259 | 558,00 € | 24.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | oprava elektrických rozvodov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALKAM - Vladimír Fiala, s.r.o. | 36692107 | 3 059,93 € | 15.07.2021 | 01.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | športové pomôcky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 411,41 € | 13.07.2021 | 01.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | obedy počas rekonštrukcie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ANGELIQUE s.r.o. | 50828240 | 3 500,00 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | materiál škola škole | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Antalon s.r.o. | 25960920 | 889,50 € | 26.04.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | lampa do projektora | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | APM Technik s.r.o. | 50517872 | 147,60 € | 06.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | APM Technik s.r.o. | 50517872 | 675,00 € | 08.08.2017 | 10.09.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0172/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | APM Technik s.r.o. | 50517872 | 1 420,00 € | 08.08.2017 | 10.09.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0236/16 | tabula, tabula | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | APM Technik s.r.o. | 50517872 | 670,00 € | 23.12.2016 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | lampa do projektora | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | APM Technik s.r.o. | 50517872 | 198,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | interaktívna tabula | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | APM Technik s.r.o. | 50517872 | 1 490,00 € | 17.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | projektor EPSON | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | APM Technik s.r.o. | 50517872 | 520,00 € | 27.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | tabula Dubno | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | APM Technik s.r.o. | 50517872 | 760,00 € | 07.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | tabula Dubno, projektor | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | APM Technik s.r.o. | 50517872 | 2 220,00 € | 31.08.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | dataprojektor, tabula dubno | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | APM Technik s.r.o. | 50517872 | 2 290,00 € | 27.04.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | IT set s tabuľou | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | APM Technik s.r.o. | 50517872 | 2 690,00 € | 25.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | interaktívna zostava, tabula Dubno | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | APM Technik s.r.o. | 50517872 | 2 659,00 € | 14.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 219,00 € | 07.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0150/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 63,00 € | 01.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0026/18 | asc strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 149,00 € | 01.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | asc agenda komplet 2018/2019 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 219,00 € | 12.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | asc agenda komplet 2019 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 63,00 € | 15.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | asc agenda 2020 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 229,00 € | 12.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | asc rozvrh na rok 2020 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 79,00 € | 14.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | asc rozvrhy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 79,00 € | 01.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | asc agenda komplet rok 2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 229,00 € | 04.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra |