Faktúry
Počet záznamov: 4377
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0332/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 276,43 € | 13.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0331/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 296,54 € | 23.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0331/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 112,20 € | 02.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0331/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 118,80 € | 20.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0330/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 234,75 € | 23.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0330/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 240,50 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0330/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 94,72 € | 13.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0329/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 117,84 € | 20.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0329/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 135,53 € | 05.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0329/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 47,32 € | 09.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0328/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 372,89 € | 20.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0328/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 265,31 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0328/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 102,33 € | 16.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 380,41 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 603,49 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 34,56 € | 19.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 771,52 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 739,99 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 204,12 € | 17.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 191,41 € | 18.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 293,26 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 24,75 € | 18.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 332,48 € | 18.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 599,63 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 15,48 € | 17.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 297,00 € | 17.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 600,59 € | 05.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 345,18 € | 17.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0322/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 895,94 € | 17.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0322/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 281,64 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra |