Faktúry
Počet záznamov: 4377
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0322/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 305,59 € | 09.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0321/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 148,12 € | 17.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0321/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 207,06 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0321/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 84,42 € | 10.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0320/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 545,79 € | 16.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0320/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 69,96 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0320/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 129,14 € | 13.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0319/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 626,75 € | 16.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0319/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 929,69 € | 01.12.2001 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0319/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 422,01 € | 05.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0318/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 116,03 € | 13.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0318/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 277,20 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0318/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 241,32 € | 11.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0317/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 206,04 € | 13.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0317/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 288,75 € | 22.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0317/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 36,14 € | 11.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0316/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 819,95 € | 13.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0316/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 232,26 € | 21.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0316/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 691,94 € | 03.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0315/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 322,30 € | 12.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0315/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 361,67 € | 23.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0315/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 227,14 € | 03.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0314/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 875,28 € | 11.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0314/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 128,03 € | 23.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0314/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 113,71 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0313/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 180,46 € | 11.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0313/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 494,35 € | 23.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0313/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 864,77 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0312/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 191,45 € | 11.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0312/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 40,80 € | 21.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra |