Faktúry
Počet záznamov: 4377
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0312/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 139,75 € | 05.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0311/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 89,08 € | 10.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0311/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 126,15 € | 21.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0311/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 321,75 € | 05.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0310/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 614,92 € | 10.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0310/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 782,17 € | 16.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0310/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 303,34 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0309/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 102,17 € | 09.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0309/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 283,77 € | 16.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0309/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 269,14 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0308/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 117,11 € | 09.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0308/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 275,40 € | 16.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0308/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 169,16 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0307/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 297,64 € | 09.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0307/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 880,78 € | 16.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0307/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 59,48 € | 04.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0306/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 497,32 € | 09.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0306/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 69,85 € | 16.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0306/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 885,11 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0305/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 282,30 € | 06.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0305/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 44,59 € | 16.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0305/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 792,38 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0304/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 179,68 € | 05.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0304/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 466,28 € | 09.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0304/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 276,31 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0303/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 130,85 € | 05.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0303/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 262,58 € | 09.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0303/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 78,75 € | 03.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0302/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 708,48 € | 04.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0302/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 65,39 € | 16.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra |