Faktúry
Počet záznamov: 4377
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0302/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 71,79 € | 02.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0301/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 986,13 € | 04.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0301/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 992,57 € | 16.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0301/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 598,57 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0300/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 838,59 € | 04.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0300/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 304,58 € | 09.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0300/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 43,14 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0299/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 144,00 € | 03.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0299/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 102,75 € | 09.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0299/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 237,60 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0298/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 88,28 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0298/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 501,85 € | 09.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0298/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 292,98 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0297/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 395,67 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0297/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 13,20 € | 04.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0297/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 171,60 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0296/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 607,49 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0296/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 210,96 € | 01.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0296/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 103,90 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0295/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 40,32 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0295/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 592,28 € | 03.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0295/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 46,07 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0294/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 93,94 € | 25.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0294/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 77,93 € | 04.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0294/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 51,60 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0293/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 440,73 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0293/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 319,84 € | 03.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0293/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 19,06 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0292/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 354,35 € | 17.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0292/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 626,99 € | 03.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra |