Faktúry
Počet záznamov: 4377
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0035/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 311,57 € | 07.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0042/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 172,09 € | 09.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0043/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 157,04 € | 14.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0044/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 164,00 € | 06.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0045/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 43,67 € | 06.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/18 | seminár PAM | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vema | 31355374 | 54,00 € | 01.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/18 | poštové poukážky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Duprint | 35961635 | 63,00 € | 13.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0047/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 160,21 € | 01.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0055/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 151,83 € | 01.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0057/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 73,89 € | 01.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0060/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AG FOODS SK | 34144579 | 449,56 € | 15.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0064/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 289,56 € | 09.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0069/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 161,11 € | 16.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0072/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 321,08 € | 01.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0073/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 163,96 € | 01.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0075/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 106,46 € | 01.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0077/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 93,89 € | 01.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0085/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 284,66 € | 04.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0086/18 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 118,62 € | 05.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0092/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 315,94 € | 13.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0093/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RYBA | 30774756 | 100,91 € | 18.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0095/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RYBA | 30774756 | 20,76 € | 16.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0096/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RYBA | 30774756 | 245,67 € | 16.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0097/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RYBA | 30774756 | 4,03 € | 18.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0098/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RYBA | 30774756 | 6,05 € | 18.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0191/16 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lunys | 36472549 | 374,20 € | 15.12.2016 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0193/16 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ | 35804661 | 10,62 € | 10.12.2016 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0001/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | Stavebné práce, opravárenské práce | 346,30 € | 02.01.2017 | 05.01.2017 | Faktúra | ||||
DFSJ/0002/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | Stavebné práce, opravárenské práce | 110,64 € | 02.01.2017 | 05.01.2017 | Faktúra | ||||
DFSJ/0003/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ | 35804661 | Stavebné práce, opravárenské práce | 23,90 € | 02.01.2017 | 05.01.2017 | Faktúra |