Faktúry
Počet záznamov: 4377
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0174/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 321,61 € | 01.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 469,31 € | 01.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 324,06 € | 11.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RYBA | 30774756 | 340,98 € | 01.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 242,85 € | 01.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 818,15 € | 01.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RYBA | 30774756 | 251,64 € | 01.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 361,89 € | 01.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 68,13 € | 05.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AG FOODS SK | 34144579 | 305,86 € | 01.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 212,32 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AG FOODS SK | 34144579 | 125,28 € | 12.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 290,43 € | 15.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 757,06 € | 13.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 547,00 € | 13.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | poskytnuté počítačové siete SANET | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete | 17055270 | 149,37 € | 15.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RYBA | 30774756 | 272,61 € | 03.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 408,78 € | 01.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 341,30 € | 01.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 593,72 € | 07.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 414,00 € | 13.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 995,59 € | 31.12.2018 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 763,02 € | 03.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 614,15 € | 02.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 238,50 € | 08.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 259,72 € | 08.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 234,36 € | 11.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 206,63 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 74,42 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RYBA | 30774756 | 12,96 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra |